开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分   部门概括

　　一、部门职责

　　退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业和草原局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作;负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网退耕办隶属开云足彩app下载官网林业局，没有下属单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个股室。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　我单位有编制10名，实有职工16人，其中参照公务员管理10人，事业人员6人。2021年底实有人数16人。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分   2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括基本支出和项目支出。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计800.5万元。收、支较上年决算数增加633.5万元,增长379.3%,主要原因是：主要是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是新一轮退耕还林工程实施完工，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计800.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.5万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计800.5万元，其中：基本支出168.8万元，占21%；项目支出631.7万元，占79%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计800.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加633.5万元，增长379.3%。主要原因是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是新一轮退耕还林工程实施完工，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出800.5万元，较上年决算数增加633.5万元，增长379.3%，原因是本年度新增了项目财政拨款收入，增加主要原因是新一轮退耕还林工程实施完工，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.8万元。其中：人员经费158.4万元，较上年决算数增加7.6万元，增长4.8%，主要原因是人员基本工资及津补贴增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费10.4万元，较上年决算数增加2.2万元，上升21.2%，主要原因是新增精准扶贫驻村干部补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（本部门2021年度没有财政拨款安排的“三公经费”年初预算，也没有“三公经费”支出）

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出5.4万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、差旅费、办公楼水电费、物业费、邮电费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.6万元，下降48.1%，主要原因是省级配套项目经费减少 。

　　九、政府采购支出情况说明

　　（本部门2021年度没有安排的政府采购，无政府采购支出）

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为3.1万元,主要是非流动资产3.1万元，较上年3.6万元减少0.5万元，主要是固定资产计提折旧，净资产减少。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金614.9万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

开云足彩app下载官网退耕还林（草）工作办公室2021年部门决算公开附表.xls