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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业和草原局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作;负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。

二、机构设置

开云足彩app下载官网退耕办隶属开云足彩app下载官网林草局，没有下属单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个股室。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2646.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加1845.8万元,增长230.58%,主要原因是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是财政拨入新一轮退耕还林历年工程下欠的种苗造林费，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2646.32万元,主要是财政拨款收入2646.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2646.32万元,其中：基本支出178.29万元,占6.74%；项目支出2468.02万元,占93.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2646.32万元。与上年相比,各增加1845.81万元,增长230.58%。主要原因是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是财政拨入新一轮退耕还林历年工程下欠的种苗造林费，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2646.32万元,较上年决算数增加1845.81万元,增长230.58%。主要原因是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是财政拨入新一轮退耕还林历年工程下欠的种苗造林费，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.2万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%。

2．节能环保支出年初预算数为68.02万元,支出决算为68.02万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为164.95万元,支出决算为2578.09万元,完成年初预算的1562.96%,决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付新一轮退耕还林历年工程下欠的种苗造林费，项目支出增加，国家下达退耕还林补助资金，对个人和家庭补助支付增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.29万元。其中：

人员经费172.23万元,较上年决算数增加13.77万元,增长8.69%,主要原因是在职人员基本工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费6.06万元,较上年决算数减少4.31万元,下降41.6%,主要原因是财政预算经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少4.31万元,下降41.56%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年三公经费支出合计0元，公务用车运行0元，公务接待0元，国内公务接待0批次，0人次，年末车辆保有0辆，较上年三公经费开支差异0元，主要是一方面无公务接待费用开支，一方面车改后，单位用车都来自机关事务管理局平台，单位没有车辆运行维护费用开支。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,主要是一级项目1个，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年新一轮退耕还林补助资金1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2400万元。从评价情况来看,为2018年新一轮退耕还林第三次补助资金2400万元，主要用于向退耕还林农户兑付退耕还林补助资金。截至目前，退耕还林补助资金已全部发放到位。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2018年新一轮退耕还林补助资金1个项目绩效自评结果为优。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2400万元,执行数为2400万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：主要问题是资金支付缓慢，主要原因是县财政资金调度困难，林业发展资金项目工程款指标下达迟缓。下一步改进措施：提高站位，加强业务培训；制定一套合理的预算绩效考核制度并加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。

  三、部门绩效评价结果

从2022年部门绩效评价情况来看：一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理、绩效评价实施、评价结果应用等目标任务；二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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