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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规划、标准,拟订相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。拟订林业和草原生态保护修复和造林绿化中长期规划、年度计划并组织实施;指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;负责退耕还林（草）、天然林资源保护、生态公益林补偿和“三北”防护林建设与管理工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、申报和监督管理全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。                   

 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责各类自然保护地的监督管理。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等建设管理工作。提出新建、调整全县各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报,会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责林业和草原改革工作。组织实施国家、省、市、县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导监督全县林（草）地承包经营和林（草）权流转，指导林（草）权纠纷调处和林（草）地承包合同纠纷仲裁。

8、负责林果产业发展工作。拟订全县林果产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。组织指导农村林果经济合作组织建设，拟订林果产业地方性标准并监督实施。指导林果产品基地建设，负责林果产品质量监督。承担生态扶贫工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导乡镇和国有林场开展森林和草原防灭火宣传教育、督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防灭火工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市、县级资金,监督管理所属单位国有资产，负责申报林业和草原预算内投资、财政性资金投资计划，编制部门预算并组织实施，负责林业和草原生态补偿工作。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承办湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约等相关工作。

13、完成县委、县政府和市林业和草原局交办的其他工作任务。

14、职能转变。县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

15、有关职责分工。

与县应急管理局在森林和草原防灭火工作方面的职责分工。

县应急局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般及以上灾害应急救援工作，并按权限提出建议或作出决定。承担全县应对一般及以上灾害指挥协调工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水务局、县气象局、县林草局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

县林草局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇和国有林场、林区开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、机构设置

林业和草原局属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,行政编制8个，机关工勤1个，事业编制6个，事业工勤29个。下属二级单位2个，分别是：开云足彩app下载官网退耕还林（草）工作办公室，林业综合服务管理中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

本单位2022年收入6260.16万元，（其中：工资福利支出737.82万元，公用经费支出75.69万元，项目支出5446.66万元），较上年收入6578.62万元（其中：工资福利支出726.64万元，公用经费支出86.71万元，项目支出5765.27万元），减少10.31%，主要是本年度项目财政拨款收入减少。

本单位2022年支出6260.16万元，（其中：工资福利支出737.82万元，公用经费支出75.69万元，项目支出5446.66万元），较上年支出6578.62万元（其中：工资福利支出726.64万元，公用经费支出86.71万元，项目支出5765.27万元），减少10.31%，主要是本年度项目财政拨款收入减少。

二、收入决算表

2022年收入6260.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6260.16万元，占100%，（其中：工资福利支出737.82万元，公用经费支出75.69万元，项目支出5446.66万元）。

三、支出决算表

2022年支出6260.16万元，其中：工资福利支出737.82万元，占比11.8%；公用经费支出75.69万元，占比1.2%；项目支出5446.66万元，占比87%。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年收入6260.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6260.16万元，占100%。

基本支出：813.51万元。按经济功能划分：工资福利支出737.82万元，比上年工资福利支出726.64万元增加1.54%，从总的情况看，工资福利支出比上年增加的主要原因是在职人员基本工资提高。商品和服务支出75.69万元，比上年商品和服务支出86.71万元减少12.71%。

项目支出：5446.66万元。按项目分：财政拨款支出5446.66万元，比上年项目支出5765.27万元减少5.5%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年支出6260.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6260.16万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.51万元。其中：人员经费737.82万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费75.69万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年三公经费支出合计2.59万元，公务用车运行0元，公务接待2.59万元，国内公务接待123批次，860人次，年末车辆保有0辆，较上年三公经费开支差异0元，主要是一方面无公务接待费用开支，一方面车改后，单位用车都来自机关事务管理局平台，单位没有车辆运行维护费用开支。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6260.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少318.45万元,下降4.84%,主要原因是项目减少。其中：工资福利支出737.82万元，公用经费支出75.69万元，项目支出5446.66万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6260.16万元,其中：财政拨款收入6260.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6260.16万元,其中：基本支出813.51万元,占13.00%；项目支出5446.66万元,占87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6260.16万元。与上年相比,各减少318.46万元,下降4.84%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6260.16万元,较上年决算数减少318.46万元,下降4.84%。主要原因是项目减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为6260.16万元,支出决算为6260.16万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.28万元,支出决算为55.28万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为740.21万元,支出决算为6204.89万元,完成年初预算的838.26%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.51万元。其中：

人员经费737.82万元,较上年决算数增加11.18万元,增长1.54%,主要原因是在职人员基本工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费75.69万元,较上年决算数减少11.03万元,下降12.71%,主要原因是人员减少办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少11.03万元,下降12.71%,主要原因是人员减少办公经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5660.59万元,其中：政府采购货物支出298.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5361.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.59万元,支出决算为2.59万元,

较上年决算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是公务接待减少。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无因

国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,车改后，单位用车都来自机关事务管理局平台，单位没有车辆运行维护费用开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.59万元,支出决算为2.59万元,用于上级部门督查、验收等公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待123批次861人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,共涉及资金5446.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年草原生态奖励补助资金项目”、“森林资源管理资金”“茹河川绿色长廊项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预支出5446.66万元。从评价情况来看,3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映“2021年草原生态奖励补助资金项目”、“森林资源管理资金”“茹河川绿色长廊项目”等3个项目绩效自评结果。2021年草原生态奖励补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为739.88万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成草原生态奖励补助资金739.88万元。森林资源管理资金绩效自评情况：项目全年预算数为1974.09万元,执行数为1447.94万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成2022年退化林修复10000亩。发现的主要问题及原因：一是因县财政资金调度困难，林业发展资金项目工程款指标下达迟缓，当年支出执行率低；二是项目未验收完成，有些项目需要“3年两验”后才能支付完工程款。下一步改进措施：进一步加强部门项目资金分配与拨付管理，督促项目资金使用单位推进项目实施进度，提高项目的预算支出率。茹河川绿色长廊项目绩效自评情况：项目全年预算数为2732.69万元,执行数为1301万元,完成预算的47.6%。发现的主要问题及原因：一是因县财政资金调度困难，林业发展资金项目工程款指标下达迟缓，当年支出执行率低；二是项目未验收完成，有些项目需要“3年两验”后才能支付完工程款。下一步改进措施：进一步加强部门项目资金分配与拨付管理，督促项目资金使用单位推进项目实施进度，提高项目的预算支出率。

(三)部门绩效评价结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数5446.66万元，执行数5446.66万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理、绩效评价实施、评价结果应用等目标任务；二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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