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目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等状况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、部门一般性支出财政拨款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、名词解释

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

林草局主要职责是：（ 一）贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规划、标准,拟订相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。拟订林业和草原生态保护修复和造林绿化中长期规划、年度计划并组织实施;指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;负责退耕还林（草）、天然林资源保护、生态公益林补偿和“三北”防护林建设与管理工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、申报和监督管理全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责各类自然保护地的监督管理。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等建设管理工作。提出新建、调整全县各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报,会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责林业和草原改革工作。组织实施国家、省、市、县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导监督全县林（草）地承包经营和林（草）权流转，指导林（草）权纠纷调处和林（草）地承包合同纠纷仲裁。

（八）负责林果产业发展工作。拟订全县林果产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。组织指导农村林果经济合作组织建设，拟订林果产业地方性标准并监督实施。指导林果产品基地建设，负责林果产品质量监督。承担生态扶贫工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导乡镇和国有林场开展森林和草原防灭火宣传教育、督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防灭火工作。

（十一）所属单位国有资产，负责申报林业和草原预算内投资、财政性资金投资计划，编制部门预算并组织实施，负责林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承办湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约等相关工作。

（十三）完成县委、县政府和市林业和草原局交办的其他工作任务。

（十四）职能转变。县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

（十五）有关职责分工。

与县应急管理局在森林和草原防灭火工作方面的职责分工。

县应急局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般及以上灾害应急救援工作，并按权限提出建议或作出决定。承担全县应对一般及以上灾害指挥协调工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水务局、县气象局、县林草局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

县林草局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇和国有林场、林区开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

林业和草原局属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度。下属二级单位1个，开云足彩app下载官网退耕还林（草）办公室（以下简称退耕办），退耕办隶属于县林草局，为参照公务员法管理单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个内设机构。

（ 二）人员设置情况

县林草局核定编制 14 个，行政编制 7个，机关工勤 1个，事业编制 6 个。2023年在职工作人员59人，退休61人，遗属供养35人。

退耕办核定机关人员编制10名，实有职工16人，其中：参照公务员管理10人，事业人员6人。

三、部门/单位收支总体情况

2024 年部门收支总预算4405.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；
   支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。
   （ 一）收入预算

 2024 年收入预算4405.85万元。其中财政拨款收入4405.85万元。

（ 二）支出预算

 2024 年支出预算4405.85万元。其中：基本支出 1351.03万元，占30.66%；项目支出3054.82万元，占69.33%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4405.85 万元，包括：社会保障和就业支出1017.71万元、农林水支出1320.4万元。

（ 一）基本支出

2024 年基本支出1067.7万元，比 2023 年预算增加

117.02万元， 增长10.96%，增长的主要原因是人员工资及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出1067.7万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出80.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、暖气费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算3054.82万元， 比2023年预算增加3054.82万元，增加 100%，增加的主要原因是项目数量增加。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公” 经费预算情况

1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费：0.53万元。

6.会议费：0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费80.99万元，较2023年预算增加0.82万元，增长1.01%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.13 万元。其中：设备11.13万元，占68.99%，家具和用具5.00万元，占31.01%。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目8个，资金3054.82万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

4、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 附件：1.开云足彩app下载官网林业和草原局 2024年单位预算公开表

       2.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年单位整体支出绩效目标表和预算项目绩效目标

                        开云足彩app下载官网林业和草原局

2024 年 1月 24 日

2024年单位预算公开表.xls

2024年单位整体支出绩效目标表.xls

2024年单位预算项目绩效目标表.xls