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2023年度

开云足彩app下载官网林业和草原局部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规划、标准,拟订相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、申报和监督管理全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。                   

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责各类自然保护地的监督管理。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等建设管理工作。提出新建、调整全县各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报,会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责林业和草原改革工作。组织实施国家、省、市、县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导监督全县林（草）地承包经营和林（草）权流转，指导林（草）权纠纷调处和林（草）地承包合同纠纷仲裁。

（8）负责林果产业发展工作。拟订全县林果产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。组织指导农村林果经济合作组织建设，拟订林果产业地方性标准并监督实施。指导林果产品基地建设，负责林果产品质量监督。承担生态扶贫工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导乡镇和国有林场开展森林和草原防灭火宣传教育、督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防灭火工作。

（11）监督管理林业和草原中央、省、市、县级资金,监督管理所属单位国有资产，负责申报林业和草原预算内投资、财政性资金投资计划，编制部门预算并组织实施，负责林业和草原生态补偿工作。

（12）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承办湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约等相关工作。

（13）完成县委、县政府和市林业和草原局交办的其他工作任务。

（14）要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

（15）有关职责分工。

与县应急管理局在森林和草原防灭火工作方面的职责分工。

二、机构设置

本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度。核定编制50个，其中行政编制8个，机关工勤1个，事业编制41个，2023年底实有职工60人。下属二级单位2个，分别是：开云足彩app下载官网退耕还林（草）工作办公室，开云足彩app下载官网林业综合服务管理中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件。

二、收入决算表

详见附件。

三、支出决算表

详见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 详见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9377.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加3117.26万元,增长49.8%,主要原因是人员工资和项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9377.43万元,其中：财政拨款收入9377.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9377.43万元,其中：基本支出1034.46万元,占11.03%；项目支出8342.96万元,占88.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9377.43万元。与上年相比,各增加3117.27万元,增长49.8%。主要原因是人员工资和项目数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9377.43万元,较上年决算数增加3117.27万元,增长49.8%。主要原因是人员工资和项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9377.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.65万元,占1.01%；卫生健康支出30.45万元,占0.32%；农林水支出9191.28万元,占98.01%；住房保障支出61.04万元,占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1212.09万元,支出决算为9377.43万元,完成年初预算的773.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为91.79万元,支出决算为94.65万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为28.08万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

3．农林水支出年初预算数为1040.36万元,支出决算为9191.28万元,完成年初预算的883.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资和项目数量增加。

4．住房保障支出年初预算数为51.85万元,支出决算为61.04万元,完成年初预算的117.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.46万元。其中：

人员经费939.23万元,较上年决算数增加201.41万元,增长27.3%,主要原因是在职人员基本工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费95.23万元,较上年决算数增加19.55万元,增长25.83%,主要原因是财政预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.54%,主要原因是公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.54%,主要原因是公务接待减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.57万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待30批次223人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出95.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加19.55万元,增长25.83%,主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8720.97万元,其中：政府采购服务支出8720.97万元。授予中小企业合同金额8720.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8720.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金2021.76万元,占一般公共预算项目支出总额的21.6%。组织对庆阳市国土绿化试点示范项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2021.76万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。                                                   

二、绩效自评结果                                                       

   我部门在2023年度部门决算中反映庆阳市国土绿化试点示范项目绩效自评结果为优，绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2021.76万元,执行数为1729.87万元,完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林2.68万亩。发现的主要问题及原因：主要问题是资金支付缓慢，主要原因是县财政资金调度困难，林业发展资金项目工程款指标下达迟缓，当年支出执行率低。下一步改进措施：下一步，我们将加快项目验收，并加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。                           

三、部门绩效评价结果

从2023年部门绩效评价情况来看：一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理、绩效评价实施、评价结果应用等目标任务；二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：开云足彩app下载官网林业和草原局2023年度部门决算表.xls