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2023年度

开云足彩app下载官网退耕还林（草）办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作;负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。

二、机构设置

开云足彩app下载官网退耕办隶属开云足彩app下载官网林草局，没有下属单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个股室。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    年度收、支总计均为5670.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加3024.11万元,增长114.28%,主要原因是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是国家下达新一轮退耕还林补助延长期补助资金，对个人和家庭补助增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5670.42万元,其中：财政拨款收入5670.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5670.42万元,其中：基本支出232.62万元,占4.10%；项目支出5437.81万元,占95.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5670.42万元。与上年相比,各增加3024.1万元,增长114.28%。主要原因是本年度项目财政拨款收入增加，增加主要原因是国家下达新一轮退耕还林补助延长期补助资金，对个人和家庭补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5670.42万元,较上年决算数增加3024.1万元,增长114.28%。本年度项目财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5670.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.19万元,占0.34%；卫生健康支出7.23万元,占0.13%；节能环保支出1378.75万元,占24.31%；农林水支出4249.52万元,占74.94%；住房保障支出15.73万元,占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1661.93万元,支出决算为5670.42万元,完成年初预算的341.2%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为19.52万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的98.32%。

2．卫生健康支出年初预算数为7.04万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的102.78%。

3．节能环保支出年初预算数为1389.57万元,支出决算为1378.75万元,完成年初预算的99.22%。

4．农林水支出年初预算数为231.52万元,支出决算为4249.52万元,完成年初预算的1835.5%。

5．住房保障支出年初预算数为14.28万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的110.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.62万元。其中：

人员经费217.73万元,较上年决算数增加45.5万元,增长26.42%,主要原因是在职人员基本工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费14.89万元,较上年决算数增加8.83万元,增长145.74%,主要原因是财政预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公经费”支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加8.83万元,增长145.71%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5417.8941万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对新一轮退耕还林1个项目开展了部门评价，从评价情况来看,为2023年新一轮退耕还林延长期补助资金5417.8941万元，主要用于向退耕还林农户兑付退耕还林延长期补助资金。截至目前，退耕还林补助资金已全部发放到位。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。        

  二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果为优。“新一轮退耕还林延长期补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5417.8941万元,执行数为5417.8941万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：主要问题是资金支付缓慢，主要原因是县财政资金调度困难，林业发展资金项目工程款指标下达迟缓。下一步改进措施：提高站位，加强业务培训；制定一套合理的预算绩效考核制度并加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。

三、部门绩效评价结果

从2023年部门绩效评价情况来看：一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理、绩效评价实施、评价结果应用等目标任务；二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1. 开云足彩app下载官网退耕还林（草）办公室2023年决算公开报表.xlsx

          2.退耕办部门整体支出绩效评价报告.docx