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开云足彩app下载官网退耕办2025年部门预算公开说明

                               目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

开云足彩app下载官网退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网退耕办隶属于县林草局，为参照公务员法管理单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个内设机构。

（二）人员设置情况

核定机关人员编制9名，实有职工15人，其中：参照公务员管理9人，事业人员6人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1620.89万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2025年收入预算1620.89万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1620.89万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1620.89万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中:基本支出261.32万元，占16.1%,项目支出1359.57万元，占83.9%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1620.89万元，包括：社会保障和就业支出28.01万元、卫生健康支出13.52万元、住房保障支出20.98万元、农林水支出1558.38万元。

（一）基本支出

2025年基本支出261.32万元，较2023年258.16万元增加3.16万元，增加1.2%，增长的主要原因是人员工资及公用经费增加。其中：人员经费支出253.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费支出8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1359.57万元，比2024年预算减少450万元，减少24.9%。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为28.01万元，比2024年预算增加5.03万元，主要原因是人员工资基数增加养老保险缴费等支出增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为13.52万元，比2024年预算增加

3.57万元，主要原因是人员工资基数增加医保缴费支出增加。

3.住房保障支出2025年预算数为20.98万元，比2024年预算增

加3.92万元，主要原因是人员工资基数增加住房公积金缴费支出增加。

4.农林水支出2025年预算数为1558.38万元，比2024年预

算减少459.36万元，主要原因是项目支出预算较上年减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2024年增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年增加（减少）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.22万元，较2024年预算增加2.39万元，增加41%。

七、政府采购安排情况

2025年，我单位无政府采购预算金额。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.13万元。其中：设备11.13万元，占68.99%，家具和用具5.00万元，占31.01%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2025年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                          开云足彩app下载官网退耕办

                                           2025年3月3日

2025年新一轮退耕还林延长期补助资金项目绩效申报表.xlsx

退耕办2025年部门预算公开表.xlsx

退耕办2025年整体支出绩效目标申报表.xls