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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规划、标准,拟订相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。拟订林业和草原生态保护修复和造林绿化中长期规划、年度计划并组织实施;指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;负责退耕还林（草）、天然林资源保护、生态公益林补偿和“三北”防护林建设与管理工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、申报和监督管理全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订

湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地

的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。                   

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责各类自然保护地的监督管理。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等建设管理工作。提出新建、调整全县各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报,会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责林业和草原改革工作。组织实施国家、省、市、县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导监督全县林（草）地承包经营和林（草）权流转，指导林（草）权纠纷调处和林（草）地承包合同纠纷仲裁。

（8）负责林果产业发展工作。拟订全县林果产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。组织指导农村林果经济合作组织建设，拟订林果产业地方性标准并监督实施。指导林果产品基地建设，负责林果产品质量监督。承担生态扶贫工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导乡镇和国有林场开展森林和草原防灭火宣传教育、督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防灭火工作。

（11）监督管理林业和草原中央、省、市、县级资金,监督管理所属单位国有资产，负责申报林业和草原预算内投资、财政性资金投资计划，编制部门预算并组织实施，负责林业和草原生态补偿工作。

（12）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，

承办湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约等相关

工作。

（13）完成县委、县政府和市林业和草原局交办的其他工作任务。

（14）要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

（15）有关职责分工。

与县应急管理局在森林和草原防灭火工作方面的职责分工。

县林草局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇和国有林场、林区开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

退耕办主要职能：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作;负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。

二、机构设置

（一）机构情况

本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度。核定编制53个，其中行政编制8个，参照公务员管理14人，机关工勤1个，事业编制30个。下属二级单位2个，分别是：开云足彩app下载官网退耕还林（草）工作办公室，开云足彩app下载官网林业综合服务管理中心。

（二）人员情况

我单位现有编制53个，实有职工70人。其中行政8人，机关工勤1人，参照公务员管理14人，事业人员47人。

第二部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13713.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少1334.27万元，减少8.87%，主要原因是：一是本年度项目数量和金额减少，二是人员退休较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13713.58万元,其中：财政拨款收入13713.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13713.58万元,其中：基本支出1283.00万元,占9.36%；项目支出12430.58万元,占90.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13713.58万元。与上年相比,减少1334.27万元，减少8.87%，主要原因是：一是本年度项目数量和金额减少，二是人员退休较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11128.10万元,较上年决算数减少3919.75万元，减少26.04%。主要原因是部门年度一般公共预算财政拨款减少，增加了政府性基金项目资金2585.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11128.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.68万元,占1.22%；卫生健康支出54.58万元,占0.49%；节能环保支出486.40万元,占4.37%；农林水支出10376.05万元,占93.24%；住房保障支出72.40万元,占0.65%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11579.03万元,支出决算为11128.10万元,完成年初预算的96.11%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为147.51万元,支出决算为135.68万元,完成年初预算的91.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休7人。

2．卫生健康支出年初预算数为51.03万元,支出决算为54.58万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加，保险基数调整。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为486.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调剂增加。

4．农林水支出年初预算数为11293.00万元,支出决算为10376.05万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是一部分项目资金支出为政府性基金收入 。

5．住房保障支出年初预算数为87.49万元,支出决算为72.40

万元,完成年初预算的82.76%,决算数小于预算数的主要原因是本

度退休7人。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调剂增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.00万元。其中：

人员经费1176.55万元,较上年决算数增加19.59万元，增长1.69%,主要原因人员工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费106.45万元,较上年决算数减少3.67万元，下降3.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入2585.48万元,本年支出2585.48万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少2.57万元，下降100.00%,主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出106.45万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少3.67万元，下降3.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数增加0.53万元，增长0.00%,主要原因是人员数量减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5529.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5529.59万元。授予中小企业合同金额5529.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1140.21万元,占政府采购支出总额的20.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金3054.82万元,占一般公共预算项目支出总额的22.28%。组织对“2024年林业有害生物防治项目”、“2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金”、“2024年生态护林员补助项目”、“2024年省级林业草原资源保护与发展（有害生物防治）项目”、“国有林保护修复补助项目”、“全国森林草原湿地荒漠综合监测项目”、“上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目”、“天保工程社会保险补助项目”、“2024年新一轮退耕还林延长期补助项目”等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3054.82万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，有完善的财务管理和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年林业有害生物防治项目、2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年林业有害生物防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成年度林业有害生物防治2000亩。项目年度已实施完工，资金已支付完成。2024年林业有害生物防治项目绩效自评情况：优。           

2.“2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为226.4万元,执行数为226.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度草原生态补偿兑现；二是提高森林草原资源管护。项目年度已实施完工，资金已支付完成。2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年生态护林员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为823.2万元,执行数为823.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成1029名生态护林员补助。项目年度已实施完工，资金已支付完成。2024年生态护林员补助项目绩效自评情况：优。

4.“2024年省级林业草原资源保护与发展（有害生物防治）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.96万元,完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：完成有害生物防治5万亩。项目年度已实施完工，资金已支付完成，资金结余0.04万元。2024年省级林业草原资源保护与发展（有害生物防治）项目绩效自评情况：优。

5.“国有林保护修复补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.99分。项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成0.8万亩国有补助。发现的主要问题及原因：主要是林业发展资金项目工程款指标下达迟缓，当年支出执行率低。下一步改进措施：下一步，我们将加快项目验收，并加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。国有林保护修复补助项目绩效自评情况：良。

6.“全国森林草原湿地荒漠综合监测”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.18分。项目全年预算数为10.95万元,执行数为10.93万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：完成年度林草湿荒综合监测样地15个。项目年度已实施完工，资金已支付完成，资金结余0.02万元。全国森林草原湿地荒漠综合监测项目绩效自评情况：良。

7.“上一轮政策到期退耕还生态林抚育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为120.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成森林抚育6035亩。发现的主要问题及原因：主要问题一是林业发展资金项目工程款指标下达迟缓，资金支付缓慢，二是县财政资金调度困难，当年支出执行率低。下一步改进措施：下一步，我们将加快项目验收，并加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目绩效自评情况：良。

8.“天保工程社会保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.99分。项目全年预算数为21万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成420亩公益林参保工作，缴纳保险费21万元；二是防范天然林保护灾害风险，减轻政府救灾压力，确保县内森林资源安全。发现的主要问题及原因：主要问题一是林业发展资金项目工程款指标下达迟缓，资金支付缓慢，二是县财政资金调度困难，当年支出执行率低。下一步改进措施：下一步，我们将加快项目验收，并加强与财政部门的沟通衔接，加快资金支付进度，确保按期足额兑付项目资金。天保工程社会保险补助项目绩效自评情况：良。

9.“2024年新一轮退耕还林延长期补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为1809.57万元,执行数为1805.58万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：2024年省市下达开云足彩app下载官网新一轮退耕还林延长期补助资金1809.57万元（100元/亩），补助面积18.0957万亩，涉及19个乡镇，农户1.5万户。截至目前，新一轮退耕还林延长期补助资金1805.58万元通过“一折通”发放到位。

发现的主要问题及原因：退耕还林成果巩固难度较大，已退耕区域的林木和草地仍需持续养护和管理，特别是第二轮退耕还林现金补助期满后，退耕地林木还不稳定，经济效益也不明显，退耕还林还草成果亟须巩固。下一步改进措施：建立长效抚育管护措施，明确管护责任，提升退耕地经济效益，通过技术培训与宣传，引导退耕农户发展林下种植，帮助退耕户获得稳定收益，增强巩固退耕成果的主动性。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,本部门对“2024年度新一轮退耕还林延长期补助资金”、“2024 年庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6759.57万元。

项目绩效目标完成情况：1.“2024年度新一轮退耕还林延长期补助资金”1809.57万元，补助面积18.0957万亩，涉及19个乡镇，农户1.5万户。截至目前，新一轮退耕还林延长期补助资金1805.58万元通过“一折通”发放到位。绩效评价得分为93分，绩效评级为“优”。发现的主要问题及原因：退耕还林成果巩固难度较大，已退耕区域的林木和草地仍需持续养护和管理，特别是第二轮退耕还林现金补助期满后，退耕地林木还不稳定，经济效益也不明显，退耕还林还草成果亟须巩固。下一步改进措施：建立长效抚育管护措施，明确管护责任，提升退耕地经济效益，通过技术培训与宣传，引导退耕农户发展林下种植，帮助退耕户获得稳定收益，增强巩固退耕成果的主动性。

2.“2024 年庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理”资金4950万元，完成生态保护修复和水土流失总任务 11.5 万亩，其中：人工造林 1.5 万亩、退化林修复 3 万亩、封山育林 5 万亩、 草原改良 2 万亩。项目绩效评价得分 89 分，评价等级为“良”，项目产出数量和效益基本完成，但项目在实施过程中还存在绩效目标和指标不清晰、项目档案管理制度不健全和项目管理资料缺失等问题。下一步，我单位将首先加强项目质量把控，及时收集、整理项目相关资料，全面了解项目信息及实施进度，根据承担的职责认真做好监督管理等工作，确保出具的工作报告信息准确、

数据真实有效，便于把控项目质量。二是健全项目档案管理制度。督促施工单位相关档案管理人员加强对项目资料信息收集整理归档，确保资料的完整性、真实性，在认真核对资料信息后及时归档，加强对档案资料的整理分类工作，确保资料信息与项目施工过程同步。三是加强绩效管理。树立绩效意识，理解绩效工作的重要性，加强对部门主管领导、业务人员、财务人员等培训，做好部门绩效管理相关工作。

经评价，我局部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为97.3分，绩效评级等级为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专

用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年度部门决算表（系统）

2.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年度系统整体支出绩效自评报告和整体绩效评价表

3.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年项目绩效自评表

4.开云足彩app下载官网退耕办2024年新一轮退耕还林延长期补助项目绩效评价报告

1.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年度部门决算表（系统）.xls

2.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年度系统整体支出绩效自评报告和整体绩效评价表.pdf

3.开云足彩app下载官网林业和草原局2024年项目绩效自评表.xls

4.开云足彩app下载官网退耕办2024年新一轮退耕还林延长期补助项目绩效评价报告.pdf