开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

退耕办的主要职责是：依据《退耕还林条例》相关规定，对全县退耕还林工程建设进行组织实施与管理；监督执行国家有关退耕还林工程建设的方针、政策、法规、规程，并制定相应的管理办法和标准；参与制定全县退耕还林工程总体规划；负责全县退耕还林工程规划、实施方案、作业设计的编制与落实；负责协调全县退耕还林粮款兑现与相亲案件的查处；收集、整理、汇总和统计全县退耕还林工程建设信息及资料的上报工作;组织开展全县退耕还林工程建设技术指导、种苗繁育检疫检验和发证调配，推广普及科技成果、先进管理经验和建设模式的人员培训工作；负责退耕还林工程建设和检查验收，协助林业局开展工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林(更新)的核查等工作;负责全县巩固退耕还林成果工程薪炭林、补植补造等建设项目实施方案的编写、修改，并组织实施。

二、机构设置

开云足彩app下载官网退耕办隶属开云足彩app下载官网林草局，没有下属单位，单位内设综合股、工程管理股、规划设计股、宣教股四个股室。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2067.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少3602.87万元，下降63.54%，主要原因是项目支出减少，新一轮退耕还林延长期补助资金国家下达任务减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2067.55万元,其中：财政拨款收入2067.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2067.55万元,其中：基本支出251.93万元,占12.18%；项目支出1815.62万元,占87.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2067.55万元。与上年相比,各减少3602.87万元，下降63.54%。主要原因是项目支出减少，新一轮退耕还林延长期补助资金国家下达任务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2067.55万元,较上年决算数减少3602.87万元，下降63.54%。主要原因是项目支出减少，新一轮退耕还林延长期补助资金国家下达任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2067.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.15万元,占1.07%；卫生健康支出10.17万元,占0.49%；农林水支出2019.16万元,占97.66%；住房保障支出16.08万元,占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2067.73万元,支出决算为2067.55万元,完成年初预算的99.99%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为22.98万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保险支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为9.95万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少，社会保险支出减少。

3．农林水支出年初预算数为2017.74万元,支出决算为2019.16万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出资金以实际发放的退耕还林补助资金增加。

18．住房保障支出年初预算数为17.06万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.93万元。其中：

人员经费236.90万元,较上年决算数增加19.17万元，增长8.81%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.03万元,较上年决算数增加0.14万元，增长0.93%,主要原因是财政预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度没有三公经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.03万元,机关运行经费主要用于开支农林水支出事业机构。机关运行经费较上年决算数增加0.14万元，增长0.93%,主要原因是财政增加了调剂使用资金。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.03万元，下降21.88%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1809.57万元,占一般公共预算项目支出总额的99.67%。组织对“新一轮退耕还林延长期补助资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1809.57万元，从评价情况来看,为2024年新一轮退耕还林延长期补助资金1809.57万元，主要用于向退耕还林农户兑付退耕还林延长期补助资金。截至目前，退耕还林补助资金已全部发放到位。该项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门整体绩效自评情况：部门整体绩效年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效指标清晰、可量化，预算配置科学合理，预算执行积极有效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范，全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93分，绩效评级为“优”。

我单位在2024年度部门决算中反映“新一轮退耕还林延长期退耕还林补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分，评价等级为“优”。项目全年预算数为1809.57万元,执行数为1805.58万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：2024年省市下达开云足彩app下载官网新一轮退耕还林延长期补助资金1809.57万元（100元/亩），补助面积18.0957万亩，涉及19个乡镇，农户1.5万户。截至目前，新一轮退耕还林延长期补助资金1805.58万元通过“一折通”发放到位。

发现的主要问题及原因：退耕还林成果巩固难度较大，已退耕区域的林木和草地仍需持续养护和管理，特别是第二轮退耕还林现金补助期满后，退耕地林木还不稳定，经济效益也不明显，退耕还林还草成果亟须巩固。下一步改进措施：建立长效抚育管护措施，明确管护责任，提升退耕地经济效益，通过技术培训与宣传，引导退耕农户发展林下种植，帮助退耕户获得稳定收益，增强巩固退耕成果的主动性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.开云足彩app下载官网退耕办2024年度部门整体支出绩效自评表

             2.开云足彩app下载官网退耕办2024年度部门整体绩效自评报告

       3.开云足彩app下载官网退耕办2024年度决算公开报表

       4.开云足彩app下载官网退耕办2024年度项目支出绩效自评表

1.开云足彩app下载官网退耕办2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

2.开云足彩app下载官网退耕办2024年度部门整体绩效自评报告.pdf

3.开云足彩app下载官网退耕办2024年度决算公开报表.xlsx

4.开云足彩app下载官网退耕办2024年度项目支出绩效自评表.xlsx